Tesla Financials Deep Dive – Massives Wachstum

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Elon Musk, CEO von Tesla (TSLA), und die Top-Führungskräfte des Unternehmens führten letzte Woche die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Jahres 2023 und des vierten Quartals 2023 durch (Hören Sie unten zu).

Das Automobil- und Energieunternehmen veröffentlichte außerdem kurz vor Beginn der Gewinnmitteilung seine Finanzergebnisse für das Jahr 2023 und das vierte Quartal auf seiner Investor-Relations-Website.

2023 war Teslas bisher bestes Jahr. Zusätzlich zu Im vergangenen Jahr wurden rekordverdächtige 1,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefertTeslas Energiespeicher- und Solargeschäft ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 mehr als doppelt so stark gewachsen.

„Das sage ich schon seit vielen Jahren [energy] „Das Speichergeschäft würde viel schneller wachsen als das Autogeschäft“, sagte Musk in seiner Eröffnungsrede zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2023.

Trotz aller Erfolge, die Tesla im letzten Jahr erzielte, wirkte sich Musks Prognose für ein langsameres Wachstum für 2024 bei Börseneröffnung am nächsten Tag auf den Aktienkurs des Unternehmens aus. Der Aktienkurs von Tesla (TSLA) fiel von 207,83 US-Dollar zum Börsenschluss am Tag der Telefonkonferenz auf 182,63 US-Dollar (Rückgang um -25,20 US-Dollar oder 12,13 %) zum Börsenschluss am nächsten Tag.

TSLA-Finanzupdate für das Jahr 2023

Tesla meldete in seinem Aktionärsbericht 2023 die folgenden Zahlen Bericht PDF:

Rentabilität

– 8,9 Milliarden US-Dollar GAAP-Betriebsergebnis im Jahr 2023; 2,1 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal
– 15,0 Milliarden US-Dollar GAAP-Nettogewinn im Jahr 2023; 7,9 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal
– 10,9 Milliarden US-Dollar Non-GAAP-Nettoeinkommen1 im Jahr 2023; 2,5 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal
– Im vierten Quartal wurde ein einmaliger, nicht zahlungswirksamer Steuervorteil in Höhe von 5,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet
Auflösung von Wertberichtigungen auf bestimmte latente Steueransprüche

Kasse

Betriebs-Cashflow von 13,3 Milliarden US-Dollar; freier Cashflow von 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023
Betriebs-Cashflow von 4,4 Milliarden US-Dollar; freier Cashflow von 2,1 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal
Anstieg unserer Barmittel und Investitionen3 um 3,0 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal auf 29,1 Milliarden US-Dollar

Operationen

Das Model Y wurde zum meistverkauften Fahrzeug der Welt
Energiespeichereinsatz von 14,7 GWh im Jahr 2023, 125 % Wachstum.

Q4 2023 vs. Q4 2022

Im Vergleich zum Vorjahresquartal machte Tesla im 4. Quartal 2023 keinen großen Umsatzsprung. Tatsächlich wuchs Tesla im Automobilgeschäft im 4. Quartal 2023 nur um 1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Q4 2022 (21,3 Milliarden US-Dollar gegenüber 21,65 Milliarden US-Dollar).

Wie Musk in der Gewinnmitteilung erklärte, machte die Energiespeicherseite des Unternehmens gute Fortschritte. Der Umsatz aus Energieerzeugung und -speicherung stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10 % (1,31 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022 gegenüber 1,44 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2023).

Teslas Umsatzgenerierung aus Dienstleistungen und anderen Veranstaltungsorten stieg im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum vierten Quartal 2023 um unglaubliche 27 %.

Allerdings sank die operative Marge von Tesla massiv Q4 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Es ging bergab von 16,0 % auf 8,2 % – ein massiver Rückgang von -784 Basispunkten.

Tesla produzierte im vierten Quartal 2023 13 % mehr Fahrzeuge als im vierten Quartal 2022. Ebenso stiegen die Fahrzeugauslieferungen des Unternehmens im vierten Quartal im Jahresvergleich um 20 %.

Interessanterweise ging der Einsatz von Solarmodulen/Solardächern von Tesla um -59 % zurück, während sein Batteriespeichersystem (BESS) im Vergleich zum vierten Quartal 2023 und zum vierten Quartal 2022 ein Wachstum von 30 % verzeichnete. Tesla setzte insgesamt 3.202 MWh (3,2 GWh) Energie ein Speicher allein im vierten Quartal 2023.

Teslas Wachstum in den letzten 5 Jahren

Tesla (TSLA) hat in seinem Aktionärsforum 2023 eine interessante Datentabelle geteilt. Diese Tabelle zeigt Teslas exponentielles Wachstum in Bezug auf Umsatz, Betriebsmarge und Gewinn von 2019 bis 2023.

Obwohl Tesla 2019 sein Crossover-SUV Tesla Model Y auf den Markt brachte, erwirtschaftete der Autohersteller insgesamt nur 20,821 Milliarden US-Dollar an Automobileinnahmen. Im Jahr 2023 betrug der gesamte Automobilumsatz von Tesla 82,419 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein enormes Wachstum von rund 400 % in den letzten 5 Jahren.

Auch die operative Marge von Tesla stieg von -0,3 % (minus 0,3 %) im Jahr 2019 auf 9,2 % im Jahr 2023. Das Jahr 2022 war das beste für Tesla, da das Unternehmen eine operative Marge von rund 17 % erwirtschaftete.

Tesla hat in den letzten fünf Jahren ein phänomenales operatives Wachstum erzielt. Der Autohersteller hat seit 2019 drei Gigafabriken in Betrieb genommen – Giga Shanghai, Giga BerlinUnd Giga Texas.

Die Produktion und Auslieferungen von Tesla sind in den letzten fünf Jahren um mehr als 500 % gestiegen. Der Autohersteller produzierte 2019 nur 365.232 Autos gegenüber 1.845.985 im Jahr 2023. Tesla (TSLA) lieferte im gesamten Jahr 2019 367.656 Fahrzeuge aus, verglichen mit 1.808.581 im Jahr 2023.

Die Anzahl der Fahrzeuge, die Tesla vor fünf Jahren in einem ganzen Jahr produzierte, beträgt heute sogar weniger als ein Viertel der Produktion. Tesla beherrscht die Kunst, die Fahrzeugproduktion in möglichst kurzer Zeit zu skalieren.

Tesla erzielte in den letzten fünf Jahren ein Wachstum von rund 900 % im Geschäft mit der Bereitstellung von Energiespeichern. Tesla lieferte 2019 1,65 GWh Batteriespeicher, was im Vergleich zu den 14,7 GWh des BESS-Einsatzes im Jahr 2023 in den Schatten gestellt wird.

Der Einsatz von Energiespeichern erreichte im Jahr 2023 14,7 GWh, mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr, während sich die Gewinne des Energieerzeugungs- und Speichergeschäfts im Jahr 2023 nahezu vervierfachten. Der Bruttogewinn unseres Dienstleistungs- und Sonstiges-Geschäfts stieg von einem Verlust von ~500 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf ~ 500 Millionen US-Dollar Gewinn im Jahr 2023.

Tesla 2023-Update

Laut Elon Musk, CEO von Tesla, erreichte der Autohersteller Ende 2023 bereits eine Produktionsrate von 2 Millionen Fahrzeugen (Hören Sie sich unten den Gewinnaufruf an). Er gab außerdem bekannt, dass allein die Autofabrik Fremont in Kalifornien im vergangenen Jahr 560.000 Autos produziert habe. Das Werk in Fremont ist heute Nordamerikas größte Automobilfabrik.

Tesla lieferte im Jahr 2023 1,2 Millionen Model Y aus

Normalerweise meldet Tesla keine separaten Produktions- und Auslieferungszahlen der Limousine Model 3 und des SUV Model Y. Es ist das erste Mal in den letzten 5 Jahren, dass Tesla das Model Y auf den Markt gebracht hat, dass der Autohersteller separate Auslieferungszahlen für das Tesla Model Y für 2023 veröffentlicht hat.

Die Verkäufe des Tesla Model Y entsprachen im Jahr 2023 fast denen des gesamten Jahres Tesla-Verkäufe der Modelle S, X, 3 und Y im Jahr 2022. Dies zeigt uns, wie viel Tesla gelernt hat, die Fahrzeugproduktion exponentiell zu steigern.

Berichten zufolge arbeitet Tesla an einem Design-Refresh-Modell für das Model Y. Dieses Projekt trägt den Codenamen Juniper. Wie Modell 3 HighlandTesla hält dies geheim, bis der Autohersteller bereit ist, mit der Produktion zu beginnen.

Vor der Einführung des Model Y im Jahr 2019 sagte Elon Musk immer, dass dieses Fahrzeug das meistverkaufte Tesla aller Zeiten sein würde, und die Zeit hat bewiesen, dass seine Vorhersage richtig war.

Im Jahr 2023 haben wir über 1,2 Millionen Model Y ausgeliefert, was es zum weltweit meistverkauften Fahrzeug aller Art macht. Lange Zeit zweifelten viele an der Machbarkeit von Elektrofahrzeugen. Heute ist das meistverkaufte Fahrzeug der Welt ein Elektrofahrzeug.

Tesla 2023-Update

Hören wir uns an, was Elon Musk während des Tesla (TSLA) Q4 2023 gesagt hat Ergebnisaufruf.

Ursprünglich veröffentlicht am Tesla-Orakel.